省交通運輸廳2015年部門決算公開信息
2016-09-06
目錄
第一部分省交通運輸廳主要職能及概況
第二部分省交通運輸廳2015年部門決算報表及說明
第三部分名詞解釋
第一部分省交通運輸廳主要職能及概況
一、主要職能
（一）組織擬訂地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)、省政府規(guī)章，指導(dǎo)全省交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
（二）負(fù)責(zé)全省交通運輸行業(yè)管理，承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)民用航空、鐵路、郵政等工作，承擔(dān)涉及全省綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)交通運輸行業(yè)統(tǒng)計工作。
（三）擬訂全省公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
（四）負(fù)責(zé)全省道路、水路運輸市場監(jiān)管，制定有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全省城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)地方水上交通安全的監(jiān)督管理。
（五）負(fù)責(zé)全省公路、水路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場監(jiān)管。制定公路、水路工程建設(shè)和養(yǎng)護(hù)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（六）擬訂全省公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和建設(shè)項目，編制年度計劃和省財政性資金預(yù)算意見，按省政府規(guī)定權(quán)限審查、審批交通固定資產(chǎn)投資項目。組織協(xié)調(diào)全省交通規(guī)費征收、使用的監(jiān)督管理工作。
（七）指導(dǎo)全省公路、水路運輸應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)重點干線公路網(wǎng)的運行監(jiān)測，負(fù)責(zé)全省高速公路集中統(tǒng)一管理，承擔(dān)國防動員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
（八）指導(dǎo)全省交通運輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)全省公路、水路行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。
（九）負(fù)責(zé)全省公路、水路國際合作與外事工作，開展與港澳臺地區(qū)的交流與合作。
（十）為大企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
（十一）承辦上級交辦的其他事項。
二、單位構(gòu)成及人員
2015年，納入我廳部門決算的單位共26個（見下表），其中湖北省交通投資有限公司、湖北聯(lián)合交通投資開發(fā)有限公司非我廳所屬單位，其還貸等收支決算按有關(guān)要求匯總在我廳。截止2015年末實有在職人數(shù)9742人，另有離休人員49人、退休人員822人。
納入部門決算單位
1
湖北省交通運輸廳機關(guān)
2
湖北省交通運輸廳機關(guān)后勤服務(wù)中心
3
湖北省交通運輸廳公路管理局
4
湖北省交通運輸廳道路運輸管理局
5
湖北省交通運輸廳物流發(fā)展局
6
湖北省交通運輸廳港航（海事）管理局
7
湖北省交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
8
湖北省交通運輸廳通信信息中心
9
湖北省交通規(guī)劃研究室
10
湖北省交通運輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局
11
湖北省交通基本建設(shè)造價管理站
12
湖北省交通運輸廳宣傳中心
13
湖北省交通運輸廳京珠高速公路管理處
14
湖北省交通運輸廳漢十高速公路管理處
15
湖北省交通運輸廳高速公路管理局
16
湖北省交通重點建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
17
湖北省交通運輸廳世界銀行貸款項目辦公室
18
湖北省交通運輸廳鄂西高速公路管理處
19
湖北省交通運輸廳隨岳高速公路管理處
20
湖北省交通運輸廳黃黃高速公路管理處
21
湖北省漢江崔家營航電樞紐管理處
22
湖北省交通運輸廳武黃高速公路管理處
23
湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費中心
24
湖北省交通投資集團(tuán)有限公司
25
湖北省江漢運河航道管理處
26
湖北聯(lián)合交通投資開發(fā)有限公司
第二部分省交通運輸廳2015年部門決算報表及說明
一、2015年部門決算報表（見附件）
二、情況說明
（一）本年收支情況
2015年，我廳部門決算收入907,503.06萬元（含湖北省交通投資有限公司收入535,188.84萬元，占總收入的58.97%；湖北聯(lián)合交通投資開發(fā)有限公司62,706.20萬元，占總收入的6.91%）。其中:財政撥款收入904,802.24萬元，占收入總額的99.7%；其他收入2,646.82萬元，占收入總額的0.29%；上級補助收入54萬元，占收入總額的0.01%。
2015年，我廳部門決算支出907,514.81萬元（含湖北省交通投資有限公司支出535,188.84萬元，占總支出的58.97%；湖北聯(lián)合交通投資開發(fā)有限公司支出62,706.20，占總支出的6.91%）。其中:基本支出94,317.54萬元，占支出總額的10.39%；項目支出813,197.26萬元，占支出總額的89.61%。
（二）“三公”經(jīng)費情況
2015年我廳“三公”經(jīng)費支出4,437.45萬元，占年初預(yù)算的85.58%，比上年決算數(shù)下降12.95%。其中：公務(wù)接待費191.37萬元（使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待1,413批次，15,207人次，共125.57萬元、外事接待6批次，44人次，共0.77萬元）、公務(wù)用車運行維護(hù)費4,218.05萬元（年內(nèi)公務(wù)用車購置0輛，年末公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量81輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費640.48萬元）、公務(wù)出國費28.02萬元（出國（境）團(tuán)組3個，全年因公出國（境）累計8人次）。公務(wù)用車運行維護(hù)費中，高速公路及高等級航道管理公務(wù)用車運行維護(hù)費為3,594.82萬元，占公務(wù)用車費的85.22%，主要原因為：
截止2015年底，我省高速公路通車?yán)锍?204公里，已形成以武漢為中心，輻射各市縣的高速公路路網(wǎng)；隨著江漢運河主體工程建成，我省已形成810公里高等級航道圈。收費站點、航道維護(hù)管理網(wǎng)點大多遠(yuǎn)離城區(qū)，高速公路路政、養(yǎng)護(hù)、收費、安全及高等級航道運行維護(hù)等工作，因點多、線長、面廣，需必要的公務(wù)用車（含執(zhí)法、特種技術(shù)車輛）經(jīng)費保障，以保證路政巡查、收費稽查、日常養(yǎng)護(hù)、安全保障、應(yīng)急處置等工作的正常開展。
(三)政府采購情況
我廳2015年共計編列政府采購預(yù)算152,116.17萬元（財政性資金151,456.94萬元，其他資金659.23萬元），其中：貨物類9,203.38萬元、工程類47,634.84萬元、服務(wù)類95,277.95萬元。全年采購金額為127,240.16萬元（財政性資金126,677.80萬元，其他資金562.36萬元），其中：貨物類7,654.68萬元、工程類45,429.67萬元、服務(wù)類74,155.81萬元。
第三部分名詞解釋
根據(jù)政府收支分類科目和行政、事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則，對省交通運輸廳2015年部門決算中相關(guān)名詞解釋如下：
財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
交通運輸：反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。我廳交通運輸支出主要為公路、水路運輸?shù)戎С觥?br />
教育：反映政府教育事務(wù)支出。我廳教育支出主要為下屬湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院高等職業(yè)教育支出。
社會保障和就業(yè)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。我廳社會保障和就業(yè)支出主要為行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置等支出。
醫(yī)療衛(wèi)生：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。我廳醫(yī)療衛(wèi)生支出主要為醫(yī)療保障支出。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件2015年部門決算報表
