湖北省交通運輸廳2015年部門預(yù)算信息公開
2015-03-09
目錄
第一部分省交通運輸廳主要職能及概況
第二部分省交通運輸廳2015年部門預(yù)算報表
第三部分省交通運輸廳2015年部門預(yù)算安排情況
第四部分名詞解釋
第一部分省交通運輸廳主要職能及概況
一、主要職能
（一）組織擬訂地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)、省政府規(guī)章，指導(dǎo)全省交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
（二）負責(zé)全省交通運輸行業(yè)管理，承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)民用航空、鐵路、郵政等工作，承擔(dān)涉及全省綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)交通運輸行業(yè)統(tǒng)計工作。
（三）擬訂全省公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。
（四）負責(zé)全省道路、水路運輸市場監(jiān)管，制定有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全省城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作，負責(zé)地方水上交通安全的監(jiān)督管理。
（五）負責(zé)全省公路、水路建設(shè)和養(yǎng)護市場監(jiān)管。制定公路、水路工程建設(shè)和養(yǎng)護相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（六）擬訂全省公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和建設(shè)項目，編制年度計劃和省財政性資金預(yù)算意見，按省政府規(guī)定權(quán)限審查、審批交通固定資產(chǎn)投資項目。組織協(xié)調(diào)全省交通規(guī)費征收、使用的監(jiān)督管理工作。
（七）指導(dǎo)全省公路、水路運輸應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)重點干線公路網(wǎng)的運行監(jiān)測，負責(zé)全省高速公路集中統(tǒng)一管理，承擔(dān)國防動員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
（八）指導(dǎo)全省交通運輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)全省公路、水路行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。
（九）負責(zé)全省公路、水路國際合作與外事工作，開展與港澳臺地區(qū)的交流與合作。
（十）為大企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
（十一）承辦上級交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
納入我廳2015年部門預(yù)算的單位有24個,其中：行政單位1個，行政類事業(yè)單位5個、公益一類事業(yè)單位9個、公益二類事業(yè)單位9個（見下表）。納入我廳2015年部門預(yù)算的在編人數(shù)8941人，其中：行政在職人數(shù)81人、公益事業(yè)一檔在職人數(shù)637人、公益事業(yè)二檔在職人數(shù)8221人、工勤在職人數(shù)2人。另有離退休人員870人，其中：離休53人、退休817人；湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校學(xué)生12693人。
部門預(yù)算單位構(gòu)成
行政單位1個
1
湖北省交通運輸廳機關(guān)
行政類事業(yè)單位5個
2
湖北省交通運輸廳公路管理局
3
湖北省交通運輸廳道路運輸管理局
4
湖北省交通運輸廳物流發(fā)展局
5
湖北省交通運輸廳港航管理局
6
湖北省交通運輸廳高速公路管理局
公益一類事業(yè)單位9個
7
湖北省交通運輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局
8
湖北省交通重點建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
9
湖北省交通基本建設(shè)造價管理站
10
湖北省交通運輸廳世界銀行貸款項目辦公室
11
湖北省交通運輸廳宣傳中心
12
湖北省交通運輸廳規(guī)劃研究室
13
湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費中心
14
湖北省交通運輸廳后勤服務(wù)中心
15
湖北省江漢運河航道管理處
公益二類事業(yè)單位9個
16
湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
17
湖北省漢江崔家營航電樞紐管理處
18
湖北省交通運輸廳京珠高速公路管理處
19
湖北省交通運輸廳漢十高速公路管理處
20
湖北省交通運輸廳隨岳高速公路管理處
21
湖北省交通運輸廳鄂西高速公路管理處
22
湖北省交通運輸廳武黃高速公路管理處
23
湖北省交通運輸廳黃黃高速公路管理處
24
湖北省交通運輸廳通信信息中心
三、特別說明
按照有關(guān)要求，我廳2015年部門收支預(yù)算890,454.66萬元中包含由我廳代編的省交通投資有限公司（以下簡稱省交投公司）還貸收支預(yù)算、服務(wù)區(qū)經(jīng)營性收支預(yù)算以及省聯(lián)合交通投資開發(fā)有限公司（以下簡稱省聯(lián)交投公司）還貸收支預(yù)算共591,430.84萬元。
第二部分省交通運輸廳2015年部門預(yù)算報表
2015年收支預(yù)算總表
單位：萬元
收入
支出
項目
預(yù)算數(shù)
項目
預(yù)算數(shù)
財政撥款收入
882,204.16
教育
46,215.81
事業(yè)收入
社會保障和就業(yè)
999.00
事業(yè)單位經(jīng)營收入
醫(yī)療衛(wèi)生
469.56
其他收入
2,195.76
交通運輸
842,770.29
本年收入合計
884,399.92
本年支出合計
890,454.66
上年結(jié)轉(zhuǎn)
6,054.74
結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計
890,454.66
支出總計
890,454.66
備注：收支預(yù)算中含由我廳代編的省交投公司還貸收支預(yù)算、服務(wù)區(qū)經(jīng)營性收支預(yù)算以及省聯(lián)交投公司還貸收支預(yù)算共591,430.84萬元。
2015年財政撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
項目（按經(jīng)濟分類）
預(yù)算數(shù)
項目（按功能分類）
預(yù)算數(shù)
工資福利性支出
71,086.04
一般公共服務(wù)
對個人和家庭補助支出
14,038.21
公共安全
商品和服務(wù)支出
160,563.48
教育
45,579.61
債務(wù)利息支出
516,912.60
文化體育與傳媒
債務(wù)還本支出
社會保障和就業(yè)
999.00
基本建設(shè)支出
醫(yī)療衛(wèi)生
469.56
其他資本性支出
37,009.41
節(jié)能環(huán)保
其他支出
88,649.16
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)
交通運輸
841,210.73
本年支出合計
888,258.90
本年支出合計
888,258.90
結(jié)轉(zhuǎn)下年
結(jié)轉(zhuǎn)下年
支出總計
888,258.90
支出總計
888,258.90
備注：收支預(yù)算中含由我廳代編的省交投公司還貸收支預(yù)算、服務(wù)區(qū)經(jīng)營性收支預(yù)算以及省聯(lián)交投公司還貸收支預(yù)算共591,430.84萬元。
2015年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位：萬元
項目
預(yù)算數(shù)
合計
5,155.12
1.因公出國（境）費
39.70
2.公務(wù)接待費
381.46
3.公務(wù)用車費
4,733.96
其中：公務(wù)用車運行維護費
4,733.96
公務(wù)用車購置費
0.00
第三部分省交通運輸廳2015年部門預(yù)算安排情況說明
一、預(yù)算收支情況
部門預(yù)算收入890,454.66萬元（含省交投公司、省聯(lián)交投公司政府還貸高速公路通行費收入583,630.84萬元、省交投公司高速公路服務(wù)區(qū)國有資產(chǎn)收益7,800萬元共計591,430.84萬元，占總收入的66.42%）。其中：財政撥款收入882,204.16萬元（含省交投公司、省聯(lián)交投公司收入591,430.84萬元），占預(yù)算收入的99.07%；其他收入2,195.76萬元，占總收入的0.25%；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）6,054.74萬元，占總收入的0.68%。
部門預(yù)算支出890,454.66萬元（含省交投公司、省聯(lián)交投公司政府還貸高速公路還貸支出583,630.84萬元、省交投公司高速公路服務(wù)區(qū)支出7,800萬元共計591,430.84萬元，占總支出的66.42%）。其中：基本支出96,043.25萬元，占總支出的10.79%；項目支出794,411.41萬元，占總支出的89.21%。
按支出功能分類：交通運輸842,770.29萬元，占總支出的94.65%；教育46,215.81萬元，占總支出的5.19%；社會保障和就業(yè)999萬元，占總支出的0.11%；醫(yī)療衛(wèi)生469.56萬元，占總支出的0.05%。
二、“三公”經(jīng)費情況
我廳“三公”經(jīng)費預(yù)算5,155.12萬元，占我廳實際預(yù)算支出的1.72%，比上年預(yù)算下降10.73%。其中：因公出國（境）費39.7萬元，與上年持平；公務(wù)接待費381.46萬元，比上年下降50.68%；公務(wù)用車費4,733.96萬元，比上年下降4.59%。公務(wù)用車費中，高速公路及高等級航道管理公務(wù)用車運行維護費為3,903.74萬元，占公務(wù)用車費的82.46%，主要原因為：截止2014年底，我省高速公路通車里程5,106公里，已形成以武漢為中心，輻射各市縣的高速公路路網(wǎng)；隨著江漢運河主體工程建成，我省高等級航道里程突破1700公里。收費站點、航道維護管理網(wǎng)點大多遠離城區(qū)，高速公路路政、養(yǎng)護、收費、安全及高等級航道運行維護等工作，因點多、線長、面廣，需必要的公務(wù)用車（含執(zhí)法、特種技術(shù)車輛）經(jīng)費保障，以保證路政巡查、收費稽查、日常養(yǎng)護、安全保障、應(yīng)急處置等工作的正常開展。
第四部分名詞解釋
根據(jù)《2015年政府收支分類科目》和行政、事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則，對省交通運輸廳2015年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。
交通運輸：反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。我廳交通運輸主要為公路、水路運輸支出等。
教育：反映政府教育事務(wù)支出。我廳教育支出主要為所屬湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院高等職業(yè)教育支出。
社會保障和就業(yè)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。我廳社會保障和就業(yè)支出主要為行政事業(yè)單位離退休、撫恤等支出。
醫(yī)療衛(wèi)生：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。我廳醫(yī)療衛(wèi)生支出主要為醫(yī)療保障支出。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
